目 錄

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質、職責等情況

北京市臨床藥學研究所單位性質為財政補助事業單位，預算級次為二級。北京市臨床藥學研究所統一社會信用代碼為121100004006866703。

主要職責：開展藥學領域的基礎與臨床研究，促進醫藥衛生事業發展。業務范圍包括：疾病診治研究；新藥制劑研究；藥械研究；臨床合理用藥研究；藥物體內過程監測；藥物基因組分析；中西醫聯合用藥研究；臨床用藥衛生技術評估；藥物經濟學評價；技術服務與成果轉化；技術咨詢；學術交流與會議組織。

(二)機構設置情況

北京市臨床藥學研究所是2021年5月根據《中共北京市委機構編制委員會關于市衛生健康委和市中醫局所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕120號)批復，將原掛靠在北京中醫醫院的北京市臨床藥學研究所調整掛靠到北京友誼醫院。北京市臨床藥學研究所位于北京市西城區永安路95號。無下屬單位。

(三)人員編制及實有情況

北京市臨床藥學研究所事業編制14人，其中，在職在編人員5人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算1,361.60萬元，比2023年年初預算數530萬元增加831.6萬元，增長156.91%。主要原因是增加開辦費項目及非科研收入增加。

(一)本年財政撥款收入1,288.60萬元

1.一般公共預算撥款收入1,288.60萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入73萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入73萬元。

(三)上年結轉結余0萬元

10.上年結轉結余0萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算1,361.60萬元，比2023年年初預算數530萬元增加831.60萬元，增長156.91%。主要原因是人員增加及研究所搬遷增加開辦費。

(一)基本支出。基本支出預算200.19萬元，占總支出預算14.7%，比2023年年初預算數96.70萬元增加103.49萬元，增長107.02%。

(二)項目支出。項目支出預算1,161.41萬元，比2023年年初預算數433.30萬元增加728.11萬元，增長168.04%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

(三)年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2024年北京市臨床藥學研究所政府采購預算總額842.53萬元，其中：政府采購貨物預算841.03萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.50萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2024年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2024年，北京市臨床藥學研究所填報績效目標的預算項目4個，占本單位本年預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算1,161.41萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2023年底，北京市臨床藥學研究所共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺(套)、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備3臺(套)，共計615萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分 2024年度單位預算報表

附件：北京市臨床藥學研究所2024年單位預算報表.xlsx