目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京市臨床醫學研究所單位性質為財政補助事業單位，預算級次為二級。北京市臨床醫學研究所統一社會信用代碼12110000400686275U。

主要職責：開展基礎醫學與臨床醫學研究、完成臨床科研檢測任務，為臨床科研工作培養醫學科技人才、開發科研成果及新技術。研究內容包括對分子生物學與生化研究、病理生理研究、實驗病理研究、微循環研究、實驗動物、電鏡、基因診斷、病毒研究、藥理學研究、內科學研究、核醫學研究、外科學研究、臨床藥理學研究、中西醫結合研究、藝術醫學研究、肝病研究。

（二）機構設置情況

北京市臨床醫學研究所成立于1978年2月，位于北京市西城區永安路95號，內設臨床研究室、核心性研究部、實驗平臺部、臨床等部室。無下屬單位。

（三）人員構成情況

北京市臨床醫學研究所單位行政編制0人，實有人數0人；事業編制120人，實有人數66人；其他人員0人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算4579.56萬元，比2021年3951.25萬元增加628.31萬元，增長15.90%。其中：本年財政撥款收入2823.52萬元,比2021年2287.07萬元增加536.45萬元，主要原因為：人員晉級晉檔、專用設備運維費用增加、基礎平臺提升和改造；本年其他資金收入1756.04萬元,比2021年1664.18萬元增加91.86萬元，主要原因為隨著科研水平持續提高，醫院補充支持研究所科研事業發展的其他收入增加；上年結轉結余資金0萬元,與2021年持平。

（二）支出情況說明

2022年支出預算4579.56萬元，比2021年3951.25萬元增加628.31萬元，增長15.9%。

基本支出預算3332.56萬元，占總支出預算72.77%，比2021年3053.72萬元增加278.84萬元，增長9.13%，主要因為人員晉級晉檔導致人員經費增加；專用設備增加導致運維費用增加，造成基本支出增長。項目支出預算1247萬元，比2021年897.53萬元增加349.47萬元，增長38.94%，增加原因是由于今年新增北京市臨床醫學研究所基礎平臺提升和改造項目。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

單位預算項目主要支出為北京市臨床醫學研究所基礎平臺提升和改造、北京市臨床醫學研究所戰略性遺傳資源保藏、北京市臨床醫學研究所科研課題支出、北京市臨床醫學研究所改革與發展經費、北京市臨床醫學研究所首發項目等。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的‘三公’經費預算”

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京市臨床醫學研究所單位政府采購預算總額689萬元，其中：政府采購貨物預算687萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2022年北京市臨床醫學研究所單位政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，北京市臨床醫學研究所單位填報績效目標的預算項目5個，占本單位全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算1247萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，北京市臨床醫學研究所單位共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備17臺（套）、共計2883.61萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：北京市臨床醫學研究所單位2022年度單位預算報表