目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市臨床藥學(xué)研究所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)。北京市臨床藥學(xué)研究所統(tǒng)一社會(huì)信用代碼121100004006866703。

主要職責(zé)：開(kāi)展藥學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)與臨床研究，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍包括：疾病診治研究;新藥制劑研究;藥械研究;臨床合理用藥研究;藥物體內(nèi)過(guò)程監(jiān)測(cè);藥物基因組分析;中西醫(yī)聯(lián)合用藥研究;臨床用藥衛(wèi)生技術(shù)評(píng)估;藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)價(jià);技術(shù)服務(wù)與成果轉(zhuǎn)化;技術(shù)咨詢(xún);學(xué)術(shù)交流與會(huì)議組織。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市臨床藥學(xué)研究所是2021年5月根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市衛(wèi)生健康委和市中醫(yī)局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2021〕120號(hào))批復(fù)，將原掛靠在北京中醫(yī)醫(yī)院的北京市臨床藥學(xué)研究所調(diào)整掛靠到北京友誼醫(yī)院。北京市臨床藥學(xué)研究所位于北京市西城區(qū)永安路95號(hào)。無(wú)下屬單位。

(三)人員編制及實(shí)有情況

北京市臨床藥學(xué)研究所行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制14人，實(shí)有人數(shù)4人;其他人員0人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度收入預(yù)算530.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加530.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是北京市臨床藥學(xué)研究所為新成立單位。

(一)本年財(cái)政撥款收入530.00萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入530.00萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入0萬(wàn)元

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入0萬(wàn)元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算530.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加530.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是北京市臨床藥學(xué)研究所為新成立單位。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算 96.70 萬(wàn)元，占總支出預(yù)算18.25%，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加96.70 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算433.30萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加433.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2023年北京市臨床藥學(xué)研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額380.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算380.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2023年北京市臨床藥學(xué)研究所無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年北京市臨床藥學(xué)研究所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算433.30萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底，北京市臨床藥學(xué)研究所共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市臨床藥學(xué)研究所2023年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx