目 錄

第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

報表詳見附件1

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構(gòu)設置、職責

首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院現(xiàn)有西城、通州兩個院區(qū)，醫(yī)院設置臨床醫(yī)技科室69個，職能部門29個。

單位職責：

1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；

4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務；

5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務；

6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

7.開展對外交流和國際合作；

8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務；

9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；

10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；

13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制5789人，實有人數(shù)3289人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計859,355.73萬元，比上年增加181,482.40萬元，增長26.77%。

(一)收入決算說明

2022年度本年收入合計670,662.15萬元，比上年增加26,047.31萬元，增長4.04%，其中：財政撥款收入217,957.84萬元，占收入合計的32.50%；事業(yè)收入438,024.86萬元，占收入合計的65.31%；其他收入14,679.45萬元，占收入合計的2.19%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2022年度本年支出合計651,089.41萬元，比上年增加48,056.84萬元，增長7.97%，其中：基本支出519,619.11萬元，占支出合計的79.81%；項目支出131,470.30萬元，占支出合計的20.19%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計226,712.22萬元，比上年增加19,482.42萬元，增長9.40%。主要原因：通州院區(qū)基建工程項目收支及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目收支增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出200,063.31萬元，主要用于以下方面(按大類)：衛(wèi)生健康支出168,134.23萬元，占本年財政撥款支出84.04%；社會保障和就業(yè)支出17,896.00萬元，占本年財政撥款支出8.95%；教育支出5,201.09萬元，占本年財政撥款支出2.60%；其他支出8,831.99萬元，占本年財政撥款支出4.41%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算17,896.00萬元，與2022年度年初預算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2022年度決算17,896.00萬元，與2022年度年初預算一致。

2、“其他支出”(類)2022年度決算8,831.99萬元，比2022年度年初預算增加8,831.99萬元。其中：

“其他支出”(款)2022年度決算8,831.99萬元，比2022年度年初預算增加8,831.99萬元。主要原因：增加通州院區(qū)基本建設項目支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出80,185.22萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額86,144.92萬元，其中：政府采購貨物支出82,672.26萬元，政府采購工程支出2,523.78萬元，政府采購服務支出948.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額81,566.13萬元，占政府采購支出總額的94.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,791.12萬元，占政府采購支出總額的14.85%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛19臺，865.74萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備454臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映醫(yī)院的基本支出和專項支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映醫(yī)院的基建項目支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):反映醫(yī)院疫情防控的專項支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映醫(yī)院的中醫(yī)藥專項支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映醫(yī)院的人才培養(yǎng)專項支出。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映由醫(yī)院實際繳納的職業(yè)年金支出。

10.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映醫(yī)院的教學項目支出。

11.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映醫(yī)院學科發(fā)展和醫(yī)學人才培養(yǎng)的專項支出。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映醫(yī)院的基本建設項目支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件2

附件1：首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院2022年度決算報表.xls

附件2：首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院2022年度決算項目支出績效自評表.rar