目 錄

第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

報表詳見附件1

第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

北京熱帶醫學研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區永安路95號，內設麻風病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室等。無下屬單位。

為人民身體健康提供熱帶病防治保障。包括熱帶病流行病學調查、病情監測與信息統計、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發病機制、防治對策及實驗與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓與技術指導。

(二)人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制63人，實有人數26人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2158.96萬元，比上年增加76.90萬元，增長3.69%。主要原因：2022年財政撥款公用經費、專項經費增加,同時支出也增加,科研課題經費支出增長。

(一)收入決算說明

2022年度本年收入合計1761.69萬元，比上年增加54.45萬元，增長3.19%，其中：財政撥款收入1384.95萬元，占收入合計的78.61%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業收入16.00萬元，占收入合計的0.91%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入360.74萬元，占收入合計的20.48%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2022年度本年支出合計1776.50萬元，比上年增加92.01萬元，增長5.46%，其中：基本支出1314.19萬元，占支出合計的73.98%；項目支出462.31萬元，占支出合計的26.02%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1384.95萬元，比上年增加182.27萬元，增長15.16%。主要原因：科研項目經費按規定結轉本年度繼續使用。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1384.05萬元，主要用于以下方面：科學技術支出1384.05萬元，占本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“科學技術支出”(類)2022年度決算1384.05萬元，比2022年度年初預算增加81.77萬元，增長6.28%。 “應用研究”(款)2022年度決算1384.05萬元，比2022年度年初預算增加81.77萬元，增長6.28%。主要原因：科研項目經費，按規定結轉本年度繼續使用。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項目經費

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項目經費

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出953.45萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項目經費

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額199.10萬元，其中：政府采購貨物支出199.10萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額199.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛0臺，0.00萬元；單位價值100萬元(含)以上的設備2臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項目支出

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7. 工資福利支出：是指發放給在職職工和編外長期聘用人員的各類勞務報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費，包括基本工資、崗位工資、薪級工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、失業保險、工傷保險、住房公積金等。

8.商品和服務支出：是指購買商品和服務發生支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、其他費用等。

9.對個人和家庭的補助：是指用于對個人和家庭的補助金額，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、獨生子女費用、其他對個人和家庭的補助等支出

10.資本性支出：是指從事建設工程、設備工具購置、大型修繕、信息網絡購建等發生支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置等。

11.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。

12.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

13.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)：反映基本公共衛生服務支出。

第四部分 2022年度部門績效評價情況

一、 項目支出績效自評表

詳見附件2

附件1：北京熱帶醫學研究所2022年度決算報表.xls

附件2：北京熱帶醫學研究所2022年度決算項目支出績效自評情況.zip