目 錄

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質、職責等情況

北京熱帶醫學研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區永安路95號，為財政補助事業單位，預算級次為二級。

主要職責：熱帶病流行病學調查、病情監測與信息統計、熱帶病防治措施研究、熱帶病診治與治療、熱帶病發病機制、防治對策及實驗與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓教育技術指導。

(二)機構設置情況

北京熱帶醫學研究所下設寄生蟲病研究室;麻風病研究室;微生物研究室;臨床部以及臨檢中心等5個科室。

(三)人員編制及實有情況

北京熱帶醫學研究所事業編制63人，其中，在職在編人員28人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算1,947.90萬元，比2023年年初預算數1,815.13萬元增加132.77萬元，增長7.31%。主要原因是增加開辦費。

(一)本年財政撥款收入1,477.64萬元

1.一般公共預算撥款收入1,477.64萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入468.80萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入60萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入408.80萬元。

(三)上年結轉結余1.46萬元

10.上年結轉結余1.46萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算1,947.90萬元，比2023年年初預算數1,815.13萬元增加132.77萬元，增長7.31%。主要原因是人員增加及研究所搬遷增加開辦費。

(一)基本支出。基本支出預算1,332.01萬元，占總支出預算68.38%，比2023年年初預算數1,323.63萬元增加8.38萬元，增長0.63%。

(二)項目支出。項目支出預算615.89萬元，比2023年年初預算數491.50萬元增加124.39萬元，增長25.31%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

(三)年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的‘三公’經費預算”

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2024年北京熱帶醫學研究所政府采購預算總額399.98萬元，其中：政府采購貨物預算396.93萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3.05萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2024年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2024年，北京熱帶醫學研究所填報績效目標的預算項目5個，占本單位本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算614.43萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2023年底，北京熱帶醫學研究所共有車輛0臺，共計0萬元;單位價值50萬元以上的設備14臺(套)、共計1,169.9萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2臺(套)，共計237萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分 2024年度單位預算報表

附件：北京熱帶醫學研究所2024年單位預算報表.xlsx