目 錄

第一部分 2023年度部門決算報表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　十二、政府采購情況表

　十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件1

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

北京熱帶醫學研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區永安路95號，內設麻風病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室等。無下屬單位。

主要職責：為人民身體健康提供熱帶病防治的科學研究與保障，包括熱帶病流行病學調查、病情監測與信息統計、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發病機制、防治對策及實驗與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓與技術指導。

(二)人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制63人，實有人數28人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2165.01萬元，比上年增加6.05萬元，增長0.28%。

(一)收入決算說明

2023年度本年收入合計1783.45萬元，比上年增加21.76萬元，增長1.24%。

1.財政撥款收入1289.23萬元，占收入合計的72.28%。其中：一般公共預算財政撥款收入1289.23萬元，占收入合計的72.28%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業收入27萬元，占收入合計的1.51%；

4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入467.21萬元，占收入合計的26.19%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2023年度本年支出合計1788.71萬元，比上年增加12.21萬元，增長0.69%，其中：基本支出1324.95萬元，占支出合計的74.07%；項目支出463.76萬元，占支出合計的25.92%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1289.23萬元，比上年減少95.72萬元，下降6.91%。主要原因：以前年度結轉結余資金減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1287.38萬元，主要用于以下方面：科學技術支出1287.38萬元，占本年財政撥款支出100%。

2、“科學技術支出”(類)2023年度決算1287.38萬元，比2023年度年初預算增加0.15萬元，增長0.01%。其中：

“應用研究”(款)2023年度決算1287.38萬元，比2023年度年初預算增加0.15萬元，增長0.01%。主要原因：

科研項目經費按規定結轉本年度繼續使用。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項目經費

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項目經費

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出857.73萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。

本年度無此項目經費

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額236.60萬元，其中：政府采購貨物支出236.60萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額236.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)，共計0萬元。截至12月31日，單位價值100萬元(含)以上設備2臺(套)，共計315.00萬元。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項目支出

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7. 工資福利支出：是指發生給在職職工和編外長期平庸人員的各類勞務報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費，包括基本工資、崗位工資、薪級工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、失業保險、工傷保險、住房公積金等。

8.商品和服務支出：是指購買商品和服務發生支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、其他費用等。

9.對個人和家庭的補助：是指用于對個人和急停的補助金額，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、獨生子女費用、其他對個人和家庭的補助等支出

10.資本性支出：是指從事建設工程、設備工具購置、大型修繕、信息網絡購建等發生支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置等。

11.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。

12.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

13.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)：反映重大公共衛生服務支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

一、 項目支出績效自評表

(詳見附件2)

附件1 北京熱帶醫學研究所2023年度決算公開報表.xls

附件2 北京熱帶醫學研究所2023年度決算項目支出績效自評情況.zip