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通知公告

北京熱帶醫學研究所2021年財政預算信息

發布時間：2021-03-19 瀏覽次數：

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目錄

第一部分2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

北京熱帶醫學研究所2021年預算情況說明

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、職責

北京熱帶醫學研究所為首都醫科大學附屬北京友誼醫院院屬機構，醫院法人兼任研究所所長，研究所設副所長或所長助理，共計2名(1名兼任，1名專職)。下設研究所辦公室、麻風病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室、臨床檢驗室和臨床部。

宗旨和業務范圍：為人民身體健康提供熱帶病防治保障。熱帶病流行病學調查、病情監測與信息統計、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發病機制、防治對策及實驗與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓與技術指導。

(二)人員構成情況

北京熱帶醫學研究所單位行政編制0人，實際0人;事業編制63人，實際28人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

(三)本預算年度的主要工作任務

北京熱帶醫學研究所多年來致力于熱帶病、寄生蟲病和致病細菌等感染為特色的臨床診療和科學研究，根據所的功能定位，以及北京市、京津冀國家發展的需要，結合我們的特色，完成了2021年項目預算，項目名稱：熱帶病相關重要病原體致病機制研究。依托自身熱帶病臨床和診斷的優勢，針對病例特征和臨床數據總結尚未解決的問題，開展重要熱帶病和寄生蟲病等特殊病原體相關致病機制的基礎研究。以下四個方面開展研究。1、寄生蟲：以microRNAs作為瘧疾免疫應答和預后判斷分子探針的研究。基于全基因組關聯分析的惡性瘧原蟲青蒿素抗性相關基因的發掘。基于全轉錄組測序技術及分析的利什曼病感染特異性分子marker的發掘。弓形蟲致病的分子機制。2、麻風菌診斷和耐藥的核酸檢測技術應用。3、革蘭氏陰性細菌分泌系統和相關毒力蛋白的功能研究。4、細菌毒素分泌系統的致病性研究。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預算1779.27萬元，比2020年1822.76萬元減少43.49萬元，下降2.39%。其中：財政撥款1188.18萬元,比2020年1244.93萬元減少56.76萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元;其他資金591.09萬元,比2020年577.83萬元增加13.26萬元。2021年支出總體預算1779.27萬元，比2020年1822.76萬元減少43.49萬元，下降2.39%。

三、主要支出情況

(一)基本支出預算1366.47萬元，占總支出預算76.8%，比2020年1369.66萬元減少3.19萬元，下降0.23%，原因為落實過“緊日子”要求，壓減部分公用經費支出。

(二)項目支出預算412.8萬元，主要用于：熱帶病相關重要病原體致病機制研究、改革與發展等項目支出，比2020年453.1萬元減少40.3萬元，下降8.89%，減少原因為首發經費2021年比上年減少。

(三)上繳上級支出0萬元

(四)事業單位經營支出0萬元。

(五)對附屬單位補助支出0萬元。

四、單位"三公"經費財政撥款預算說明

本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年北京熱帶醫學研究所單位政府采購預算總額187.5萬元，其中：政府采購貨物預算187萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.5萬元。

(二)政府購買服務預算說明