目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所成立于1978年3月，位于北京市西城區(qū)永安路95號(hào)，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)。

主要職責(zé):熱帶病流行病學(xué)調(diào)查、病情監(jiān)測(cè)與信息統(tǒng)計(jì)、熱帶病防治措施研究、熱帶病診治與治療、熱帶病發(fā)病機(jī)制、防治對(duì)策及實(shí)驗(yàn)與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓(xùn)教育技術(shù)指導(dǎo)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所下設(shè)寄生蟲病研究室;麻風(fēng)病研究室;微生物研究室;臨床部以及臨檢中心等5個(gè)科室。無下屬單位。

(三)人員編制及實(shí)有情況

北京熱帶醫(yī)學(xué)研究行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制63人，實(shí)有人數(shù)26人;其他人員0人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入預(yù)算1815.13萬元，比2022年1882.79萬元減少67.66萬元，下降3.59%。主要原因?yàn)閷?shí)際人員減少, 落實(shí)過緊日子要求，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。其中：

(一)本年財(cái)政撥款收入1287.23萬元

1.本年財(cái)政撥款收入1287.23萬元,比2022年1302.28萬元減少15.05萬元。

2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入527.90萬元

4. 財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5. 事業(yè)收入60萬元。

6. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

7. 附屬單位上繳收入0萬元。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

9.其他收入467.90萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算1815.13萬元，比2022年1882.79萬元減少67.66萬元，下降3.59%。主要原因?yàn)閷?shí)際人員減少及落實(shí)過緊日子要求，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算1323.63萬元，占總支出預(yù)算72.92%，比2022年1391.29萬元減少67.66萬元，下降4.86%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算491.50萬元，與2022年持平。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2023年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算

五、其他情況說明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明

2023年北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額237.52萬元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算237萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.52萬元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

2023年本單位無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算491.50萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)，共計(jì)315萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所2023年預(yù)算公開附表.xlsx